做账时,多开发票应当分别识别和处理,如金额不一致,必须分别登记,不能混合处理。 1、支付方做账 支付方开会计凭证,在借方登记发票金额,在贷方登记现金付款金额,
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收到多开的发票,应当根据企业的实际情况和发票的性质进行入账处理。具体操作如下: 一、对于一般纳税人企业 如果企业为实行一般计税方法的一般纳税人,收到发
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shou dao duo kai de fa piao , ying dang gen ju qi ye de shi ji qing kuang he fa piao de xing zhi jin xing ru zhang chu li 。 ju ti cao zuo ru xia : yi 、 dui yu yi ban na shui ren qi ye ru guo qi ye wei shi xing yi ban ji shui fang fa de yi ban na shui ren , shou dao fa . . .
开给对方的发票按一定比例加成10%,发票开给对方的是11000元。而且我单位这种情况很多,有很多都是隔月的。请问应当怎么处理? 学园解答: 对于你公司业务而言,比
多开的发票红冲,然后结转本年利润,应当通过“应收账款”相关红字二级科目以及“主营业务收入”等科目核算。应收账款是指企业在正常的经营过程中因销售商品、产品、提供劳务等
当一家公司同时有多张发票时,要正确的做账,首先要明确一个原则,发票要按照发票的发出时间次序来做账。具体过程为:在每张发票上都记录发票中的金额,然后依次累
一、小规模纳税人的账务处理 1、根据发票入账 借:原材料 贷:银行存款/库存现金 借:在途物资(多开的金额) 贷:应付账款(多开的金额) 2、下次进货时冲减 借:原材料 贷:在途物资
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1、开票方(收款方)优惠,不计零头,但不愿做返利开红票手续。 2、报销人让开票方故意多开,以便报销时可以虚报。 3、备注说明:账务处理时,应该按实际付款金额入账
发票开多了的账务处理流程: 1.检查发票是否有多开的情况,如果发票有多开的情况,则需要继续检查将多开的发票报税号是否与正确的发票报税号一致; 2.如果对多开发
一般来说,发票开多了的做账的步骤主要有: 1. 先将发票相关的收支信息全部录入财务系统; 2. 对发票信息和台账进行核对,将错开发票金额和台账金额调整为真实情况; 3. 计算出发票张数和
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